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云南省公共资源交易中心2018年部门预算公开

信息来源: 【阅读次数: 4858 】 发布时间:2018-3-8

云南省公共资源交易中心2018年部门预算编制说明


按照预算管理相关规定,根据《云南省公共资源交易管理局关于云南省公共资源交易中心2018年部门预算的批复》(云公管发〔201811号)要求,现将云南省公共资源交易中心2018年度部门收支预算及“三公”经费预算公示如下:

一、基本职能和主要工作

(一)部门主要职能

按照“三定方案”明确的职能,云南省公共资源交易中心职能是:承担省级公共资源交易的有形市场职责,主要负责政府采购、药品集中采购、国有产权交易、矿业权交易、工程建设等省级公共资源进场交易的综合服务工作;负责收集、存储和发布省级公共资源交易信息;负责提供公共资源交易的法律、法规、政策和技术咨询服务;完成云南省公共资源交易管理局交办的其他工作。

(二)机构设置情况

云南省公共资源交易中心是隶属于云南省公共资源交易管理局的二级预算事业单位,机构规格为正处级,经费保障形式为财政全额拨款。

云南省公共资源交易中心设综合服务处、受理服务处、交易服务处3个内设机构(副处级)。

(三)重点工作概述

云南省公共资源交易中心(以下简称交易中心)在省公共资源交易管理局的领导下,紧扣“放管服”改革主线,推行两个“全过程”,坚决落实巡视反馈意见的整改工作,不断提升服务能力,交易量又创新高,大力弘扬“跨越发展、争创一流;比学赶超、奋勇争先”精神,主动融入全省改革发展大局。

全年累计受理交易项目2684个,组织完成交易项目2470个,中标(成交)金额达3110.81亿元,较2016年增长1133.09亿元,增长率57%,连续3年增长率超过35%;节约资金约78.15亿元,综合节资率3%,增加财政性收入0.71亿元,凸显集中进场交易的经济效益和节约增值效果。其中:工程建设项目交易额774.23亿元,占交易总额的25%;政府采购项目交易额2088.57亿元,占交易总额的67%;矿业权和国有产业项目交易额51.98亿元,占交易总额的1%;药品集中采购交易额196.03亿元,占交易总额的7%。

严格按照交易规则和流程,为2254个开标、2718个评标、101个隔夜评标(审)活动提供了见证跟踪服务;抽取工程建设项目的评标(审)专家1310次,为291个工程建设项目提供电子辅助评标服务;发布交易信息公告4866条,办理进场交易证明书725份及合同归档904个,安排资格预审和开标、评标场地2826次。同时,为省内各州(市)公共资源交易中心提供借用场地服务144次。交易活动规范高效开展,全年没有收到一起针对交易中心的质疑和投诉,得到了办事群众和同行的认可。经过网络票选和专家评分,获得了“2017年全国十佳公共资源交易中心(省级)”称号,这也是交易中心连续三年获得全国范围的“十佳”称号。

推行交易全过程电子化和标准化促进交易服务标准化规范化。完成省级电子化交易平台建设组织开展了电子化平台投标人应用培训,帮助投标人熟练掌握电子投标技能,提高投标效率,共计460余人参加培训。电子化平台自试运行至2017年底,共计703个项目通过省级电子交易平台顺利交易;受理和服务事项全面转向线上办理,办事流程进一步精简优化,从技术上促进服务便利化,基本实现“让数据多跑路、让群众少跑腿”。各项交易规则、制度和流程全部固化为系统程序,最大限度限制自由裁量权,减少发生暗箱操作的可能性,从技术上促进服务规范化。2017年,交易中心着力把标准化规范化建设贯穿于交易服务的全过程,并在全省各级公共资源交易中心推广。认真贯彻落实云南省人民政府办公厅关于推进公共资源交易标准化工作的指导意见》(云政办函〔20173号)交易中心结合“放管服”改革要求,着力交易服务全过程标准化,完善各环节服务工作标准,实现交易项目统一受理,交易信息公告统一发布,交易过程统一见证,交易保证金统一收退,评审专家统一抽取、交易档案统一归档,服务标识统一设计,打造公开透明、公平公正、清正廉洁的公共资源交易市场环境。多手段公开服务内容和信息,构建多重服务监督机制聚焦问题强化责任,严格贯彻落实巡视整改工作,坚守政治担当,党风廉政建设主体责任全面落实,不断巩固场所、制度、窗口、队伍、文化“五项建设”,提升交易服务保障能力。

二、预算单位基本情况

云南省公共资源交易中心为云南省公共资源交易管理局下属二级预算单位,为财政全供给的事业单位,截止201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制30人,均为事业编制,在职实有28人,均为财政全供养人员。

退休人员4人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

云南省公共资源交易中心2018年财务总收入763.60万元,其中:一般公共预算财政拨款763.60万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入763.60万元,其中:本年收入763.60万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款763.60万元(本级财力763.60万元)。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出763.60万元。财政拨款安排支出763.60万元,其中:基本支出483.60万元;项目支出280.00万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:

1.云南省公共资源交易中心一般公共服务支出(2019999686.07万元;社会保障和就业支出55.35万元,其中:归口管理的行政单位离退休(20805020.11万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(208050555.24万元;住房保障支出(221020122.18万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,其中:基本支出483.60万元;项目支出280.00万元,分别用于:

云南省公共资源交易中心基本支出483.60万元,其中:工资福利支出446.48万元,主要用于中心人员工资、奖金、保险等支出;商品和服务支出37.12万元,主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备等购置等日常公用经费。项目支出280.00万元为公共区域交易服务公共经费。主要用于云南省公共资源交易中心保洁、物管、水电、公证费、购买服务等费用。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金167.65万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算增减变动情况及原因:

2018年基本支出预算483.60万元,2017年基本支出预算398.74万元,同比增加84.86万元,主要原因是2018年取消职工保留性绩效工资,财政负担的人员工资增加及相应社会保障和就业支出增加所致。

(二)项目支出预算增减变动情况及原因:

2018年项目支出预算280.00万元,同2017年相比同比减少177万元,主要原因是信息化(平台)建设项目取消,该项目纳入公共资源“一网三平台”建设经费及信息维护费项目,由省公管局实施。

(三)“三公”经费增减变动情况及原因:

云南省公共资源交易中心2018年“三公”经费财政预算申报11.22万元,其中公务车运维费9.22万元,公务接待费2.00万元。财政2018年拨款预算安排公务车运维费8.12万元,与预算申报相比,有1.1万元的差额。原因是预算申报时核算的车辆保险费比去年(2017)增加,财政安排2018年预算资金时同2017年一致,未增加。

八、其他公开信息

(一)机关运行经费安排

云南省公共资源交易中心2018年“三公”经费财政拨款预算安排10.12万元,其中:公务用车运行维护费8.12万元,公务接待费2.00万元。相关情况说明如下:

1.    公务用车购置及运行费。2018年云南省公共资源交易中心共有4辆公务用车,运行费预算申报为9.22万元。主要用于车辆保险、过桥过路费、维修费及燃油费等。财政批复为8.12万元。

2.公务接待费。2018年公务接待费预算2.00万元,主要用于接待省内外公共资源交易中心等单位到我中心调研、学习、考察所产生的相关费用,较2017年相比没有增减变化。

(二)国有资产占用情况

鉴于截止20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截止20181231日的国有资产占有使用情况。


附件:1.部门财务收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门财政拨款收支总体情况表

5.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6.部门基本支出情况表

7.部门政府性基金预算支出情况表

8.财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

9.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10.省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

11.省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

12.省对下转移支付绩效目标表

13.部门政府采购情况表




附件:
附件1.部门预算公开情况表(20180129) .xlsx

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