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云南省公共资源交易中心2017年部门决算公开

信息来源: 【阅读次数: 3491 】 发布时间:Aug 22, 2018

云南省公共资源交易中心

2017年部门决算公开

第一部分  云南省公共资源交易中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省公共资源交易中心(以下简称省交易中心)承担省级公共资源交易的有形市场职责,主要负责政府采购、药品集中采购、国有产权交易、矿业权交易、工程建设等省级公共资源进场交易的综合服务工作;负责收集、存储和发布省级公共资源交易信息;负责提供省级公共资源交易的法律、法规、政策和技术咨询服务;完成云南省公共资源交易管理局交办的其他工作。

(二)2017年度重点工作完成情况

2017年,在省委省政府的正确领导下,在省公共资源交易管理局的直接领导下,省交易中心深入学习宣传贯彻习近平总书记新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真贯彻落实省委省政府决策部署,大力弘扬“跨越发展、争创一流;比学赶超、奋勇争先”精神,主动融入全省改革发展大局。

1. 坚守政治担当,党风廉政建设主体责任全面落实。一是结合“两学一做”学习教育常态化制度化,认真组织对习近平总书记新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神以及省第十次党代会和省纪委十届二次全会精神的学习和贯彻落实。二是党总支切实担负起党风廉政建设主体责任,全面贯彻落实中央和省委、省纪委以及局党组、派驻纪检组、局机关纪委关于党风廉政建设的各项决策部署和工作安排。三是紧密结合工作实际和按照“谁主管、谁负责”的原则,明确党总支副书记、委员和班子其他成员职责范围内的领导责任。坚持党风廉政建设与业务工作相结合,层层签订《党风廉政建设责任书》和《工作目标责任书》,层层传导压力责任,扎实推进各项工作落实。四是认真对照法定职责,研究制定了中心工作规则、处室工作规程、内部权力运行图。组织排查发现廉政风险点31项,制定风险防控措施44项,编制《部门责任清单权力清单廉政风险点一览表》,通过有效管控,推进形成廉政风险防控机制。五是自觉接受局党组、派驻纪检组、局机关纪委的监督。全年没有收到有关违反党风廉政建设规定的信访举报,也没有发生党员领导干部在党风廉政建设方面被追究责任的情况。全体干部职工和党支部按照全年工作计划全面扎实开展“挂包帮”“转走访”及“双联系一共建双推进”活动。七是严格执行中央八项规定和省委实施办法,深入开展“六个严禁专项整治”,不断改进中心党风、政风、学风和工作作风。严格控制“三公经费”支出,严格执行政府采购、领导干部个人有关事项及婚丧喜庆事项报告制度,严格落实处级干部述责述廉制度,加强节假日期间干部监督管理,严禁公款送礼,实行公车登记封存入库。

2. 夯实基层党建基础,坚定不移推进全面从严治党。一是按照局党组和局直属机关党委的部署和安排,按时组织开展“三会一课”,3个党支部按照中心党总支制定的“两学一做”学习教育计划表开展月度学习研讨和主题党日活动。3名党总支委员带头讲党课,3个党支部书记在党支部范围内带头讲党课,组织党员干部参加党建培训7次。二是认真贯彻《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等党的组织制度,按照《党章》、《条例》等规定,召开了党总支委员会换届选举大会,选举产生了新一届党总支委员会,并召开了党总支第二届委员会第一次全体会议,选举产生党总支书记和副书记,对党总支委员进行分工。党总支全面履行教育、管理、监督职能,把强化基层组织职能作用为重点,明确党支部书记的地位和作用,激发做好工作的事业心和责任感,发挥3个党支部战斗堡垒作用。三是对照“跨越发展、争创一流;比学赶超、奋勇争先”总体要求和陈豪书记指出的我省干部队伍在精神作风方面存在的6个问题,党总支和3个党支部结合党的十九大精神学习,组织开展了集中学习和专题研讨,查摆自身存在问题,制定整改措施并推进落实。四是严格执行“双重组织生活会”制度,不断提高民主生活会、组织生活会质量。年初,党总支和3个党支部认真组织召开了“两学一做”学习教育专题组织生活会,并开展民主评议党员。7月,党总支认真组织召开了巡视整改专题民主生活会,各党支部定期召开组织生活会。

3. 推行两个“全过程”,促进交易服务标准化规范化。2017年省交易中心认真贯彻执行省公共资源交易管理局工作部署,紧紧围绕中心任务,紧扣“放管服”改革主线,推行两个“全过程”。一是推行交易全过程电子化。省级电子化交易平台于6月上线试运行,11月正式运行,自1110日起,凡进场交易项目全面推行全过程电子化交易,进场交易服务事项基本全部实现网上办理,进一步降低企业和群众办事成本。二是推行交易服务全过程标准化。着力把标准化规范化建设贯穿于交易服务的全过程,并在全省各级公共资源交易中心推广。

4.  规范高效履行职责,交易服务保障有力。全年累计受理交易项目2684个,组织完成交易项目2470个,中标(成交)金额达3110.81亿元,较2016年增长1133.09亿元,增长率57%,节约资金约78.15亿元,综合节资率3%,增加财政性收入0.71亿元,凸显集中进场交易的经济效益和节约增值效果。全年没有收到一起针对交易中心的质疑和投诉,得到了办事群众和同行的认可。经过网络票选和专家评分,获得了“2017年全国十佳公共资源交易中心(省级)”称号,这也是交易中心连续三年获得全国范围的“十佳”称号。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

2017年度,纳入决算汇编范围的独立核算单位共1个,云南省公共资源交易中心,属全额拨款公益性事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省公共资源交易中心人员编制30人。2017年末,在职实有人数28人。

离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人(其中2名为提前退休人员)。

车辆编制4辆,实有车辆4辆。


第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)


第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入情况决算说明

2017年度收入合计855.74万元。其中:财政拨款收入855.74万元,占总收入的100%。与2016年度对比减少421.26万元,主要原因为:一是信息化运维费减少,二是重新核定人员奖励性绩效工资总量后,取消奖励性绩效(保留部分)工资。

二、支出决算情况说明

2017年度支出合计855.74万元。其中:基本支出398.74万元,占总支出的46.60%;项目支出457万元,占总支出的53.40%;与上年对比,基本支出增加130.65万元,主要是绩效工资列入基本支出,项目支出减少381.27万元,主要原因是信息化运维费减少,以及重新核定人员奖励性绩效工资总量后,取消奖励性绩效(保留部分)工资。

(一)基本支出情况。2017年度用于保障交易中心正常运转的日常支出398.74万元。与2016年度对比增加130.65万元,主要原因是重新核定人员奖励性绩效工资总量后,绩效工资列入基本支出。包括基本工资、绩效工资、基本养老保险缴费、住房公积金等人员经费支出363.57万元,占基本支出的91.18%;办公费、差旅费等公用经费35.17万元,占基本支出的8.82%。

(二)项目支出情况。2017年度用于保障省交易中心工作任务和事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出457.00万元。与上年对比减少381.27万元,主要原因是信息化运维费减少,以及重新核定人员奖励性绩效工资总量后,取消奖励性绩效(保留部分)工资。具体为:交易服务公共区域项目支出185.94万元,占项目支出的40.69%;信息化运维费177.00万元,占项目支出的38.73%;购买服务支出94.06万元,占项目支出的20.58%;这些项目的实施保障了交易中心各项工作的顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出855.74万元,占本年支出合计的100%。与2016年度对比减少421.26万元,主要原因为:一是信息化运维费减少,二是重新核定人员奖励性绩效工资总量后,取消奖励性绩效(保留部分)工资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       1. 一般公共服务(类)支出803.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.86%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出(办公费、差旅费、“三公”经费等)、项目支出(信息化建设、交易服务公共区域经费等)。

2. 社会保障和就业支出27.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于事业单位基本养老保险费的缴纳和退休工作经费。

3. 住房保障支出24.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.29万元,支出决算为7.50万元,完成预算的72.89%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为7.13万元,完成预算的86.00%;公务接待费支出决算为0.37万元,完成预算的18.50%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车使用次数和公务接待费用的降低。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.87万元,下降10.39%。其中:公务用车运行费支出决算减少1.08万元,下降13.15%;公务接待费支出决算增加0.21万元,增长131%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车使用次数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出7.13万元,占95.07%;公务接待费支出0.37万元,占4.96%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元。2017年未安排因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.13万元。其中:公务用车运行维护支出7.13万元,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于4辆车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.37万元,用于接待省外及省内州市单位交流考察,合计7个批次54人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)国有资产占用情况

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

928.36

869.61

58.75

25.15

33.6

截至20171231日,云南省公共资源交易中心资产总额928.36万元,其中,流动资产869.61万元,固定资产58.75万元,与上年相比,本年资产总额减少362.83万元,其中固定资产减少153.96万元,减少的原因是资产折旧;流动资产减少208.87万元,减少的原因是“预收费”清退。

(二)政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额为340.01万元,均严格按《政府采购法》的规定进行。其中:信息化运维费政府采购金额为135.44万元;物管、保安、保洁、绿化费政府采购金额为68.95万元;向社会购买劳务派遣服务人员政府采购金额为94.06万元;光纤租赁政府采购金额为41.56万元。


附表:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.财政专户管理资金收入支出决算表

9.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情

  况表

























附件:
2018-08-云南省公共资源交易中心2017年部门决算公开(公开表格).xls

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