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云南省公共资源交易中心2021年部门预算编制说明

信息来源:省本级 【阅读次数: 52087 】 发布时间:Feb 25, 2021

按照预算管理相关规定,根据《云南省发展和改革委员会关于云南省公共资源交易中心2021年部门预算的批复》(云发改办公〔2021116号)要求,现将云南省公共资源交易中心(以下简称省交易中心)2021年度部门收支预算及“三公”经费预算公示如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

负责管理运行维护省级公共资源交易电子化平台;负责收集、储存、核验、发布省级公共资源交易相关信息和全省公共资源交易数据的统计、分析、上报;负责维护进场交易活动正常秩序。

(二)机构设置情况

省交易中心下设5个内设机构:行政综合部、受理服务部、交易服务部、咨询服务部和信息技术部。

事业编制30名,年末在职实有人数26人,较上年增加2人,增加的原因是2020年新调入职工2人。经云南省人力资源和社会保障厅20117月审批同意使用劳务派遣人员编制20名,2020年末实有劳务派遣人员20名。

(三)重点工作概述

2021年,省交易中心在省发展改革委党组的坚强领导下,将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,抓制度促规范、抓保障优服务,努力提升省级公共资源交易平台综合服务能力。

1、严格进场交易活动管理

第一,优化交易服务流程;第二,规范见证服务;第三,严格门禁管理;第四,规范进场代理行为;第五,加强评标专家场内管理;第六,加强隔夜评标管理;第七,加强保证金管理;第八,加强交易数据管理。

2、强化交易平台运维管理

第一,推进交易平台升级上云;第二,严格软硬件运维服务考评;第三,加强日常运维管理;第四,加强交易服务区设施设备管理;第五,做好信息系统安全保密工作。

3、推进交易服务场地智能化

第一,规范开标、评标厅布置;第二,推进交易服务设施设备智能控制;第三,提升交易服务场地功能;第四,完善场地智能管理系统。

4、完善交易服务管理制度

第一,制定云南省公共资源交易平台服务标准;第二,制定全省公共资源交易不良行为记录办法;第三,制定中心交易电子档案管理细则;第四,制定中心交易服务场地预定及调整规则;第五,修订中心各交易场地管理规定;第六,制定交易平台上云后的运维管理办法;第七,制定交易平台上云后的应急预案。

5、做好日常交易服务工作

第一,做好常态化疫情防控下的交易服务工作;第二,完善网上智能开标系统;第三,加强交易服务“好差评”管理;第四,加强业务培训。

6、加强工作协调和督办落实

一是加强工作协调,二是建立工作落实督办机制。

二、预算单位基本情况

省交易中心编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制30人,其中:行政编制0人,事业编制30人。在职实有26人,其中:财政全额保障26人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人,其中:离休0人,退休8人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1389.02万元,其中:一般公共预算1389.02万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比减少802.26万元,主要原因分析为按照2021年财政预算资金安排,省交易中心对今年信息化建设实际需求进行了调整,今年主要用于平台硬件运维、光纤租用、EBS检测认证、中介超市系统运维、中继线路租用、云计算服务等,压减了本年信息化保障提升及运维专项部分经费。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1389.02万元,其中:本年收入1047.42万元,上年结转341.60万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1047.42万元(本级财力1047.42万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少802.26万元,主要原因分析为按照2021年财政预算资金安排,省交易中心对今年信息化建设实际需求进行了调整,今年主要用于平台硬件运维、光纤租用、EBS检测认证、中介超市系统运维、中继线路租用、云计算服务等,压减了本年信息化保障提升及运维专项部分经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1389.02万元。财政拨款安排支出1047.42万元,其中:基本支出467.42万元,与上年对比增加58.24万元,主要原因分析为人员变动,省交易中心2020年新调入2名职工,人员工资及社会保障费用相应增加。项目支出580万元,与上年对比减少1201.16万元,主要原因分析为按照2021年财政预算资金安排,省交易中心对今年信息化建设实际需求进行了调整,今年主要用于平台硬件运维、光纤租用、EBS检测认证、中介超市系统运维、中继线路租用、云计算服务等,压减了本年信息化保障提升及运维专项部分经费。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出(20199991279.96万元,主要用于事业人员支出工资、社会保障缴费、日常工作其他公用经费及项目支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休(20805020.38万元,主要用于退休人员日常活动经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出(208050538.71万元,主要用于缴纳职工养老保险单位部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗(210110226.13万元,主要用于缴纳职工医疗保险单位部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助(210110314.36万元,主要用于按规定为职工缴纳的公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出(21011991.33万元,主要用于职工医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(221020128.15万元,主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资(30101110.05万元(其中:基本支出110.05万元,项目支出0万元)。

津贴补贴(301020.06万元(其中:基本支出0.06万元,项目支出0万元)。

奖金(301039.17万元(其中:基本支出9.17万元,项目支出0万元)。

绩效工资(30107200.71万元(其中:基本支出200.71万元。项目支出0万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费(3010838.71万元(其中:基本支出38.71万元,项目支出0万元)。

职工基本医疗保险缴费(3011026.13万元(其中:基本支出26.13万元,项目支出0万元)。

公务员医疗补助缴费(3011114.36万元(其中:基本支出14.36万元,项目支出0万元)。

其他社会保障缴费(301126.47万元(其中:基本支出6.47万元,项目支出0万元)。

住房公积金(3011328.15万元(其中:基本支出28.15万元,项目支出0万元)。

办公费(3020128.54万元(其中:基本支出3.74万元,项目支出24.8万元)。

水费(302052.00万元(其中:基本支出0.30万元,项目支出1.70万元)。

电费(3020699.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出99.00万元)。

邮电费(302070.70万元(其中:基本支出0.70万元,项目支出0万元)。

物业管理费(30209122万元(其中:基本支出1.50万元,项目支出120.50万元)。

差旅费(3021121.47万元(其中:基本支出10.07万元,项目支出11.40万元)。

维修(护)费(30213202.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出202.00万元)。

培训费(302160.20万元(其中:基本支出0.20万元,项目支出0万元)。

公务接待费(302171.00万元(其中:基本支出1.00万元,项目支出0万元)。

劳务费(30226117.60万元(其中:基本支出0万元,项目支出117.60万元)。

工会经费(302284.66万元(其中:基本支出4.66万元,项目支出0万元)。

福利费(302294.66万元(其中:基本支出4.66万元,项目支出0万元)。

其他商品和服务支出(302995.35万元(其中:基本支出2.35万元,项目支出3.00万元)

公务用车运行维护费(302314.43万元(其中:基本支出4.43万元,项目支出0万元)。

其他支出(39999341.6万元(其中:基本支出0万元,项目支出341.60万元),该经费为上年结转,其中含人员支出其他经费3.35万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目15个,政府采购预算总额427.34万元,其中:政府采购货物预算22.24万元、政府采购服务预算405.10万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

省交易中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.43万元,较上年减少1.04万元,下降16.07%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

省交易中心2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年减少0万元,下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:我中心无因公出国(境)安排。

(二)公务接待费

省交易中心2021年公务接待费预算为1.00万元,较上年减少0.90万元,下降47.37%,上年度国内公务接待批次为4次,共计接待42人次。

增减变化原因:减少的原因为认真贯彻落实中央和省政府关于压减一般性支出的精神要求,同时结合我中心2020年接待情况,压缩47.37%的比例减少资金0.90万元。

(三)公务用车购置及运行维护费

省交易中心2021年公务用车购置及运行维护费4.43万元,较上年减少4.27万元,下降49.08%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费4.43万元,较上年减少4.27万元,下降49.08%。本年共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因:原有4辆公务用车,于2019年末处置2辆,2020年公务用车购置及运行维护费批复数为8.70万元,2021年按照车辆实际数量,以及车辆使用限制于收发文件,减少使用次数后,运行维护费相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)“交易中心公共资源交易服务保障经费”预算绩效目标情况

1.履行好公共资源交易管理和有形市场职责,保证当年省级公共资源交易项目服务的完成率达到95%以上。

2.做好物业管理、安保、卫生保洁、绿化等公共资源交易服务场所和办公场所的环境保障工作,保障供水供电和通讯正常,为进场交易各方提供环境优美的办事环境,展示良好的政务服务窗口形象。

3.为交易各方提供场地安排、信息发布、信息咨询、项目见证等服务,维护好公共资源交易现场活动秩序,切实提高人员服务质量,按时按程序支付第三方劳务派遣人员工资,保障公共资源交易服务人员到位。

4.保障驻场行业主管部门和参加公共资源交易活动的评审专家、招标人、投标人等各方人员正常开展办公、评审、投标活动,提供有关政策宣传、咨询服务。

(二)“信息化保障提升及运维专项经费”预算绩效目标情况

进一步深化“放管服”改革,探索建立公共资源交易全过程有效监督机制,逐步推进公共资源交易从行政配置向市场配置转变;进一步完善服务平台和监督平台功能,发挥“一网三平台”建设在公共资源交易管理中的作用;进一步完善工程建设项目招标投标、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、政府采购等四类全省统一的交易规则,推动其它新兴领域公共资源交易纳入统一的平台体系。加快形成统一开放、竞争有序的公共资源交易现代市场体系。按等保三级的要求进行建设,要加强平台的软硬件运维,确保平台的安全、有序运转;为节约成本,便于管理,拟将全省公共资源交易电子化平台整合开发的云南省公共资源交易智慧化平台采取租用云资源服务的方式运营;通过对云南省公共资源交易智慧化平台域名费、综合评标专家库短信费、EBS检测认证服务工作,保证交易平台能够继续使用现有域名,确保云南省公共资源交易中心交易平台符合相关要求,通过检测认证,保障公共资源交易项目顺利完成。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

“一网三平台”是指云南省公共资源交易信息网、全省公共资源交易电子服务系统(公共服务平台和行政监督平台)及电子交易平台。其中:云南省公共资源交易信息网是全省公共资源交易各类信息公开的门户,是为市场主体、有关部门提供公共服务、为社会公众监督和舆论监督提供条件的“窗口”。公共服务平台是全省公共资源交易信息整合的枢纽和大数据中心,是实现各类信息公开共享的核心系统。行政监督平台是各级行政监督、综合监督、纪检监察和审计等部门全程监控公共资源交易的保障系统。电子交易平台是实现各类公共资源交易活动全过程电子化处理的专业系统。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

省交易中心2021年机关运行经费安排0万元,与上年对比无增减变动,主要原因分析:我中心为财政全额补助的公益一类事业单位,非行政机关单位。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。


附件:云南省公共资源交易中心2021年部门预算表





云南省公共资源交易中心

2021年222



附件:
云南省公共资源交易中心2021年部门预算表.xlsx


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